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365bet官方网站2017年度部门决算公开
发布日期: 2018-08-30 访问次数: 71 字号:[ ]

365bet官方网站2017年度部门决算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2017年度主要工作完成情况

    第二部分 2017年度部门决算表

  4. 收入支出决算总表

  5. 收入决算表

  6. 支出决算表

  7. 财政拨款收入支出决算总表

  8. 财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款基本支出决算表

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  11. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  12. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  13. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  14. 机关运行经费支出决算表

  15. 政府采购支出决算表

    第三部分 2017年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担非经营性政府投资的代建工作,为市级机关和事业单位提供工程代建服务;

2.代建项目前期论证及前期手续办理,工程勘察设计、工程招投标的组织;

3.工程项目建设管理、竣工验收、移交备案;

4.工程资金概算申报、工程款拨付、工程项目竣工结报、审计资料报送等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合处、前期合约处、材料设备处、核算审计处、工程一处、工程二处和质量安全督导处本部门无下属单位。

 2. 从决算单位构成看,纳入365bet官方网站2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体为365bet官方网站本级

三、2017年度主要工作完成情况

(一)代建项目推进完成情况

2017年,建设中心承担市本级财政投资代建项目8项,总建筑面积约36.61万平方米,总投资规模约29.02亿元,年完成投资额约6.5亿元。市场监管中心改造工程已交付使用,赢得业主单位好评;120急救中心扩建工程已竣工,即将组织工程验收;第二人民医院门急诊综合楼、环保博物馆、农商行总部大楼、第四人民医院改扩建、兴东机场航站区改扩建和市委党校迁建等6项工程均达到序时进度要求。全年共完成各类招标竞价18标段次,其中工程施工类招标12标段次,监理类招标2标段次,设计类招标4标段次;施工招标标底价11亿元,中标价为9.51亿元,平均下浮率为20.1%;监理类招标平均中标价为国家监理收费标准下浮29.4%;设计类招标平均中标价为国家勘察设计收费标准下浮26%。全年组织各类质量安全检查80余次,召开施工、监理等单位参加的质量安全工作大会4次,发放质量安全整改通知单35份。截至目前,代建工程无重大质量、安全事故发生,社会满意率100%。

(二)中央创新区建设推进情况

根据城市转型发展的总体思路,市委、市政府作出了建设中央创新区的重大决策部署,要求高水平、高标准地建设中央创新区,形成南通创新之都、花园城市的集聚区、示范区。按照“一年打基础、三年见雏形、五年初见效、十年基本建成”的目标任务,狠抓重点推进、快抓难点突破、细抓节点管控,各项工作蹄疾步稳见成效。

1. 规划引领,完善统筹推进格局。

中央创新区功能定位及概念性城市设计、中央公园景观方案设计已完成并通过专家论证;完成给水、雨水、污水等16个专项规划最终成果;委托上海市政院完成专项规划整合工作,其中综合交通、市政综合、地下空间、社会事业及综合防灾5个专题已向市领导专题汇报。

2. 项目优先,掀起开发建设热潮。

(1)征地指标落实快推进。积极对接市国土、规划等相关部门,加快完成土地利用规划调整并落实征地指标。目前,共划出两个批次38个地块、十条道路征地红线。在国土部门支持下,完成征地面积4946.9亩,完成土地利用规划调整面积3400亩。

(2)土地出让融资快推进。全年已出让土地3块,共计340亩,出让金40.5亿元,按照城建体制可分成约30.38亿元;发行土地专项债8.47亿元。2018年获批土地储备专项债7.8亿元。

(3)督促三区拆迁攻坚快推进。积极对接开发区管委会、崇川区、通州区政府,敦促拆迁进度,发联系函、督办函6份,用无人机定期航拍等手段通报进展。项目启动区基本完成拆迁任务。崇川区范围内完成拆迁总量达99%,开发区范围内完成拆迁总量达90%。

(4)各类项目招标快推进。服务中央创新区建设,全年共完成各类招标竞价84标段次,其中服务类招标29标段次,设计类招标27标段次,工程施工类招标17标段次,监理类招标11标段次。

(5)重点工程建设快推进。首批5个基础设施项目4月1日集中开工,目前朝阳路一期、二期工程,兴富路工程完成50%的工程量;生态理水生态修复工程一、二标段完成80%的工程量。2018年春节前基本实现湖面形成、道路主体完工、隧道贯通的预定目标。10月30日,医学综合体(一期)建设项目支护、桩基工程,大剧院、美术馆桩基工程、创新一小、创新初中等5个社会事业项目和中央森林公园,营船港森林廊道、居康路工程、居佳路等11个基础设施项目集中开工。

第二部分 365bet官方网站     2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

365bet官方网站2017年度收入、支出总计551.6万元,与上年相比收、支总计各增加101.58万元,增长22.57%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加,一般公务类支出与住房保障类支出相应增加,追加创新奖指标。其中:

(一)收入总计551.6万元。包括:

1.财政拨款收入550.32万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加101.58万元,增长22.64%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加,一般公务类支出与住房保障类支出相应增加,追加创新奖指标。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余1.28万元,主要为365bet官方网站上年结转本年使用的结余资金。

(二)支出总计551.6万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出533.51万元,主要用于保证市级政府投资项目建设中心日常正常运转发生的基本支出和正常运行、完成建设管理发生的项目支出。与上年相比增加84.77万元,增长18.89%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加以及创新奖支出。

2.住房保障类(类)支出18.09万元,主要用于正式人员公积金支出。与上年相比增加18.09万元,增长100%。主要原因是会计科目调整。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

365bet官方网站本年收入合计551.6万元,其中:财政拨款收入550.32万元,占99.77%;年初结转和结余1.28万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

365bet官方网站本年支出合计551.6万元,其中:基本支出359.68万元,占65.21%;项目支出  191.92万元,占34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

365bet官方网站2017年度财政拨款收、支总决算550.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加101.58万元,增长22.64%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加,一般公务类支出与住房保障类支出相应增加,追加创新奖指标。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。365bet官方网站2017年财政拨款支出551.6万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加102.86万元,增长22.92%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加以及创新奖支出。

365bet官方网站2017年度财政拨款支出年初预算为488.57万元,支出决算为551.6万元,完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算的主要原因是追加创新奖、绩效考核奖、提租补贴以及增加人员经费支出。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为190.88万元,支出决算为187.42万元,完成年初预算的98.19%。

2.政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为281.65万元,支出决算为338.09万元,完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因为追加创新奖、绩效考核奖以及增加人员经费支出。

3.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因用于党员活动、走帮服活动等相关支出。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.98万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.06万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的150.49%。决算数大于预算数的主要原因为提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

365bet官方网站2017年度财政拨款基本支出359.68万元,其中:

(一)人员经费332.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费1.38万元。主要包括:工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。365bet官方网站2017年一般公共预算财政拨款支出551.6万元,与上年相比增加102.86万元,增长22.92%。主要原因为增加中央创新区建设任务,中心人员增加以及创新奖支出。365bet官方网站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.57万元,支出决算为551.6万元,完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算的主要原因是追加增加人员经费支出,追加创新奖、绩效考核奖、提租补贴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365bet官方网站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.68万元,其中:

(一)人员经费332.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费1.38万元。主要包括:工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

365bet官方网站2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.1万元,占“三公”经费的36.05%;公务用车购置及运行费支出10.82万元,占“三公”经费的63.95%;公务接待费支出    0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.1万元,比上年决算增加3.99万元,主要原因为推进中央创新区建设,赴国外进行考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:赴美、日、加、香港考察。

2.公务用车购置及运行费支出10.82万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出10.82万元,完成预算的30.48%,比上年决算增加3.08万元,主要原因为车辆洗护费用为两年洗护费用的累积,于今年一次性报销;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格公务用车管理。公务用车运行维护费主要用于车辆日常保养、燃油及保险费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0万元。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。

365bet官方网站2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.9万元,完成预算的8.65%,比上年决算减少0.89万元,主要原因为严格会议管理;决算数小于预算数的主要原因为严格会议管理。2017年度全年召开会议98个,参加会议1194人次。主要为召开建设中心日常会议及中央创新区建设会议。

365bet官方网站2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.21万元,完成预算的1.59%,比上年决算减少8.72万元,主要原因为严格培训管理;决算数小于预算数的主要原因为严格培训管理。2017年度全年组织培训2个,组织培训38人次。主要为继续教育培训及全体中心人员十九大辅导讲座培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

365bet官方网站2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出1.38万元,比2016年增加1万元,增长263.16%。主要原因是临聘人员工会经费从项目支出转入基本支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计150万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,支出决算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2017年365bet官方网站部门决算公开附表.XLS

 



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